| Z7D0D2307B |
SISTEMAZIONE NEON E RETE UTP |
207,00 € |
PORTACOLONE WALTER |
| 5535676857 |
MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PIANO SEMINTERRATO E PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA |
1.800,00 € |
GIGLIOTTI ANTONIO |
| 55347360A3 |
FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER ESTERNI.- |
410,00 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| 5534417961 |
FORNITURA DI SABBIONE PER TRATTAMENTO ANTIGELO STRADE COMUNALI. STAGIONE 2031/2014. PROGRESSIVO N. 2 |
390,75 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| ZD10D1B217 |
Locazione operativa fotocopiatrice ufficio di segreteria |
244,50 € |
BNP PARIBAS |
| 52628132AD |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2018.- |
|
INTESA SANPAOLO SPA |
| 5525607325 |
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCALA DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA. LOTTO 2 SCUOLA... |
12.187,00 € |
NORDASFALTI SRL |
| 552555041B |
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCALA DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA. LOTTO 1 SCUOLA... |
37.015,00 € |
NORDASFALTI SRL |
| 5526510C50 |
FORNITURA DI SALE MARINO SFUSO PER TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE COMUNALI. STAGIONE 2013/2014... |
2.310,00 € |
ENERGY COAL SPA |
| 5521972B70 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. ASFALTATURE STRADA DI ACCESSO ALLA BG. MONTPONT |
1.900,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| 551653872A |
INTERVENTO DI RIPRISTINO E PULIZIA CALDAIA SALONE POLIFUNZIONALE |
66,00 € |
CUCCIATTI SNC |
| 5516492136 |
INTERVENTO DI SPURGO PRESSO EDIFICIO MUNICIPALE.- |
250,00 € |
BORIO SAS DI REANO SUSANNA |
| 5516446B3D |
RICOSTRUZIONE SPONDA SINISTRA T. ORCO - RINNOVO/PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI PRIVATI... |
1.206,88 € |
BUGNI RENZO |
| Z8D0D0640D |
RIPARAZIONE IDRAULICHE PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA ELEMENTARE |
64,00 € |
PERARDI WALTER |
| Z0A0CFA8C5 |
MICRO NIDO COCCINELLA - ACCONTO DI GESTIONE NOVEMBRE 2013 |
9.615,38 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z680CEC32F |
ACQUISTO POSTAZIONE INFORMATICA PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO.- |
625,00 € |
COPISISTEM SRL |
| Z8A0CE57AC |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
486,00 € |
LA LIBRERIA SAS DI COSSAVELLA & C. |
| Z5D0CE5654 |
PRESTAZIONE DI INSEGNAMENTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ACCONTO |
6.450,00 € |
QUERIO BRUNA |
| 549691883A |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE |
85,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 549699796B |
IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA: SOSTITUZIONE NEON, CREPUSCOLARE, SPOSTAMENTO INTERRUTTORE VENTOLE |
350,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 5497022E0B |
CAMPO SPORTIVO: SOSTITUZIONE LAMPADE |
510,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 5496903BD8 |
SOSTITUZIONE LUCI CAMPANILE E PIATTAFORMA AEREA PER TORRE TELLARIA |
170,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 5495681B6B |
INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SENTIERO RURALE... |
3.130,00 € |
GEOM. CRISTIANO GIOLITTO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| Z380CC79A7 |
FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
94,00 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA |
| ZBB0CC73C8 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
449,18 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI & C. |
| ZB60CC736A |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
730,51 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| ZB90CC733E |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
2.361,24 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| Z230CC7303 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
499,66 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| Z770CC6C3D |
RIPRISTINO SERVER E CONFIGURAZIONE QNAP |
800,00 € |
PORTGUARDIAN.COM |
| 548270032B |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA... |
1.850,00 € |
OLICAR SPA |
| ZF80CBB944 |
ACCONTO DI GESTIONE MICRONIDO MESE DI SETTEMBRE 2013 |
8.653,85 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z120CB7C41 |
INCARICO PER REVISORE DEI CONTI ANNO 2013.- |
4.212,00 € |
CHIODI ALESSANDRO |
| Z880CB0707 |
FORNITURA STAMPANTE PER POLIZIA MUNICIPALE |
314,00 € |
COPISISTEM SRL |
| ZE50CB069A |
CANONE SERVIZIO ACCESSO INTERNET SCUOLA MEDIA MESE DI NOVEMBRE 2013 |
25,53 € |
ERRE ELLE NET SAS |
| Z6A0CB05CE |
ACCONTO DI GESTIONE MICRONIDO MESE DI OTTOBRE 2013 E INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2013 |
10.576,92 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| ZCC0CB04C4 |
FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
592,41 € |
LA LIBRERIA SAS DI COSSAVELLA & C. |
| Z910CAEFF6 |
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
753,92 € |
LA LIBRERIA SAS DI COSSAVELLA & C. |
| Z3C0CCEF68 |
FORNITURA PICCOLA CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI |
266,46 € |
ERREBIAN SPA |
| 5466990EDA |
FORNTURA E POSA DI APPENDINI PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA DELL'INFANZIA.- |
195,00 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| 5466970E59 |
FORNITURA MATERIALE DIVERSO |
410,00 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| 5459830A3D |
FORNITURA SCOPE DI BAMBU'.- |
64,00 € |
RIASSETTO SEBASTIANO |
| 54549639DD |
RIPARAZIONE SERVIZIO IGIENICO CIMITERO COMUNALE.- |
180,00 € |
PERARDI WALTER |
| 5454942889 |
SOSTITUZIONE BOILER PRIMO PIANO UFFICI COMUNALI.- |
136,00 € |
PERARDI WALTER |
| 545493204B |
RIPARAZIONE FALDALI TETTO SCUOLA MEDIA.- |
170,00 € |
PERARDI WALTER |
| 544948621C |
RICERCA GUASTO SEDE CORO.- |
45,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| 5449457A2B |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE: CANCELLO AUTOMATICO E LUCE SOTTERRANEO.- |
42,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| 54494135DD |
IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO MUNICIPALE: SOSTITUZIONE NEON ANAGRAFE E CODICE APRIPORTA PRIMO PIANO.- |
31,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| Z930C77E14 |
FORNITURA N. 2 BOMBOLE DA 10 KG |
66,18 € |
VERLUCCA MORETO PAOLO |
| Z840C77B04 |
SISTEMAZIONE CALDAIA BIBLIOTECA COMUNALE |
122,95 € |
CUCCIATTI SNC |
| ZC40C776B2 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL CENTRO COTTURA |
682,00 € |
ASSOTEC SRL |
| 5445252c17 |
FORNITURA CALZATURE PER ESTERNI |
67,50 € |
CAVALLARI GINO |
| Z690C6C72D |
FORNITURA REGISTRO PER LA PUBBLICAZIONE ATTI E PRONTUARIO VIOLAZIONI EDILIZIA PRIVATA |
125,00 € |
GRAFICHE GASPARI -TORINO |
| 543708152D |
SOSTITUZIONE RADIATORE UTC.- |
566,00 € |
PERARDI WALTER |
| 54370424FE |
MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLE.- |
574,00 € |
PERARDI WALTER |
| 5434579476 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDA SCUOLA ELEMENTARE |
480,00 € |
FAR TENDE DI TARIZZO ALBERTO |
| Z1D0C5A124 |
FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 NATURALE ECOLOGICA.- |
159,00 € |
ERREBIAN SPA |
| 5426545E95 |
SOSTITUZIONE VENTILATORE E PIASTRA TERMOCONVETTORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE.- |
122,95 € |
CUCCIATTI SNC |
| 5426449F5C |
SOSTITUZIONE LAMPADINE CABINA ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE.- |
70,00 € |
ARRIGHI SRL |
| Z650C519A2 |
INCARICO RESPP |
750,00 € |
STUDIO LEONARDO S.R.L. |
| Z220C51939 |
CANONE SERVIZIO INTERNET SCUOLA MEDIA E SISTEMAZIONE ACCESS POINT |
60,00 € |
ERRE ELLE NET S.A.S. |
| Z780C516E9 |
PRONTUARIO EBOOK PER GLI ATTI DI STATO CIVILE |
16,15 € |
S.E.P.E.L. s.a.s. |
| Z910BEFAF0 |
FORNITURA CORONA DI ALLORO E MAZZI DI FIORI IN OCCASIONE DEL 4 NOVEMBRE |
160,00 € |
MORSANUTTO RENATO |
| Z4E0C2E29B |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VEICOLODEL COMUNE TARGATO DH034KV |
343,00 € |
CAMERLO SERGIO AUTORIPARAZIONI |
| ZE40C2E2D6 |
RIPARAZIONE LAVATRICE ZOPPAS DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
139,34 € |
GILLIA MAURIZIO DOMENICO |
| Z710CA3EB2 |
LAVORI AREA DESTINATA A DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI INGOMBRANTI |
409,83 € |
FALETTO GIOVANNI FRANCO |
| 539650699F |
MANUTENZIONI PIOGGE MAGGIO 2013 - TIRAFONDI E SOFFITTO PALESTRA, SOFFITTO COMUNE, PERLINATO CASA... |
2.845,00 € |
ERTOLA ARMANDO |
| Z720A725F3 |
CANONE ANNUO BANCA DATI ACI PRA |
540,13 € |
ACI PRA-ANCITEL |
| Z3F0C05E51 |
FORNITURA TONER E GRUPPO CONTINUITA' PER ISTITUTO COMPRENSIVO |
211,48 € |
PF Technology s.r.l. |
| 5391946698 |
FORNITURA DI SABBIONE PER TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE COMUNALI.- |
417,50 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| 5391754826 |
FORNITURA DI SALE MARINO IN SACCHI PER TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE COMUNALI. STAGIONE... |
425,00 € |
CONTERIO & CO. SRL |
| 5391592278 |
FORNITURA SALE MARINO SFUSO PER TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE COMUNALI. STAGIONE 2013/2014.... |
2.310,00 € |
ENERGY COAL SPA |
| Z770C052F0 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ERASMONET ANNO 2013 |
524,00 € |
CS s.r.l. |
| ZED0BFA0EC |
FORNITURA BENZINA ECOLOGICA PER GENERATORE DI CORRENTE DEL COMUNE |
96,00 € |
TARIZZO MACCHINE AGRICOLE |
| 53846387D7 |
RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI E LATTONERIA EDIFICIO EX GTT.- |
836,00 € |
PERARDI WALTER |
| ZF10BF6A1D |
FORNITURA BENZINA ECOLOGICA PER GENERATORE |
48,00 € |
TARIZZO MACCHINE AGRICOLE |
| 53835516D2 |
ACCATASTAMENTO IMMOBILE IN COMODATO D'USO GRATUITO (EX GTT).- |
1.650,00 € |
GEOM. GHIONE ADRIANO - LIBERO PROFESSIONISITA |
| 537584821C |
FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E COLORI |
410,00 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| Z950BE46A1 |
Prodotti di pulizia per la scuola dell'infanzia |
173,82 € |
CARLINO DENIS |
| Z4A0BE0550 |
CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE BZUB C220 PERIODO 01.07.2013/30.06.2014.- |
165,43 € |
EUROCOPY SRL |
| 5373052EC3 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE.- |
198,00 € |
RONCAROLO GIOVANNI SAS |
| Z980BD1D60 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 |
280,00 € |
MANITTO TIPOGRAFIA S.R.L. |
| Z1F0BCA871 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA SECONDARIA.- |
14,59 € |
CANTELLO SRL |
| 53702706FE |
CAMPO SPORTIVO. PULIZIA CALDAIA, PROVA FUNI E BOLLINO VERDE.- |
65,00 € |
CUCCIATTI SNC |
| 5363288544 |
SIGILLATURA FESSURE TETTO SCUOLA MATERNA.- |
185,00 € |
PERARDI WALTER |
| 5361458F17 |
SISTEMAZIONE FONTANA PIANRASTELLO.- |
103,50 € |
PERARDI WALTER |
| 5361440041 |
DISOTTURAZIONE SCARICO SCUOLA MEDIA.- |
33,00 € |
PERARDI WALTER |
| 5361419EE8 |
RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE.- |
157,00 € |
PERARDI WALTER |
| Z9A0BC6E69 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013 |
230,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZE50BC6F04 |
FORNITURA TUBAZIONE PER IRRAGAZIONE ROTONDA.- |
196,00 € |
DITTA RIVA GIOVANNI & C. s.n.c |
| ABBONAMENT |
FORNITURA TUBAZIONE PER IRRIGRAZIONE ROTONDA |
196,00 € |
RIVA GIOVANNI & c. snc |
| Z9A0BC6E69 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013 |
230,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZB80BBED3B |
PREMIO POLIZZA INFORTUNI |
444,00 € |
JANUA BROKER SPA |
| 5352191FB8 |
RIPARAZIONE GRIGLIA VIA OSPEDALE E SERRATURE PARCO GIOCHI.- |
125,00 € |
O.F.I. DI CIMA GIUSEPPE |
| 5352158480 |
FORNITURA CEMENTO E MATERIALI EDILI |
43,90 € |
RIVA GIOVANNI & C. SNC |
| 5352129C8F |
RIMOZIONE CORDOLI AREA CAMPER |
100,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| ZCE0BB9ED7 |
Canone TIM periodo 5.06.13 - 31.07.13 |
555,41 € |
TIM |
| Z700BB0801 |
FATTURE SMAT 1° SEMESTRE 2013 |
1.485,00 € |
SMAT |
| Z570BB062B |
FORNITURA LIBRI SCOLASTICI 2013/2014 |
5.410,35 € |
CARTOLERIA DA VALERIA |
| Z940BB04F6 |
SISTEMAZIONE MOTORE ASPIRAZIONE E ARMADIO PRESSO CUCINA SCUOLA ELEMENTARE |
346,00 € |
ASSOTEC S.R.L. |
| Z0E0BB0424 |
CANONE SERVIZIO ACCESSO INTERNET SCUOLA MEDIA MESE DI SETTEMBRE E REPEATER WIRELESS |
75,00 € |
ERRE ELLE NET S.A.S. |
| ZC10B9A651 |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI SEGRETERIA |
244,50 € |
BNP PARIBAS |
| ZFA0BAF841 |
FORNITURA PC E UPS PER FRONT OFFICE SERVIZIO ALLA PERSONA |
699,00 € |
COPISISTEM |
| ZC10B9A651 |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI SEGRETERIA.- |
244,50 € |
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS |
| Z500B9BDC9 |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN OCCASIONE DELLA FIOERA DI SAN MATTEO 2013 |
169,40 € |
RIVA GIOVANNI & C SNC |
| Z6B0BE4713 |
SERVIZIO TRASPORTO RSU |
220,00 € |
ASA |
| ZF80B88A19 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/SEGRETERIA.- |
404,24 € |
MYO S.R.L. |
| Z7D0BE365B |
FORNITURA LEGNAME IN OCCASIONE DELLA FOERA DI SAN MATTEO 2013 |
220,00 € |
CHIABOTTI FALEGNAMERIA |
| ZD80BC7A38 |
SERVIZIO DI PULIZIA AREA FIERA SAN MATTEO 2013 |
1.300,00 € |
CIESSE SERVIZI |
| Z7B0B80B43 |
FIORI PER SPOSI E CENTENARI |
90,90 € |
MORSANUTTO RENATO |
| Z1E0BEA313 |
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MATTEO |
166,90 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA M.PAOLO |
| 5323941F15 |
FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER STRADE ED AREE URBANE.- |
730,00 € |
TECNI.CO EDILIZIA SRL |
| 5323861D11 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEF-ESE FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI... |
1.500,00 € |
GEOM. CRISTIANO GIOLITTO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| Z1F0BCA871 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA SECONDARIA |
14,59 € |
CANTELLO s.r.l. |
| Z780B691F4 |
SISTEMAZIONI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI |
460,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 5316318C63 |
INCARICO DI TUTELA LEGALE PER CAUSA COMUNE DI PONT CANAVESE/AIMONETTO VERA.- |
3.350,00 € |
AVV. MARA GRISOLANO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| ZDE0B69103 |
SISTEMAZIONI PC E STAMPANTE |
180,00 € |
GCORTESE.IT |
| ZAA0B690B9 |
Estensione copertura WIFI Scuole Medie |
250,00 € |
ERRE ELLE NET SAS |
| ZB90B66C91 |
FORNITURA PRONTUARI PER VIOLAZIONE AL CDS |
72,00 € |
MAGGIOLI MODULGRAFICA |
| Z670B66DFF |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
201,00 € |
G.S.GRAFICA SEGNALETICA |
| ZA80BC6766 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
391,00 € |
G.S.GRAFICA E SEGNALETICA SRL |
| ZAA0BAF93E |
PULIZIA SERVIZI IGIENICI FIERA SAN MATTEO 2013 |
1.300,00 € |
CIESSE SERVIZI |
| ZC308A8A1C |
LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO HAFEI DEL COMUNE |
141,00 € |
POINT SERVICE DI CAMERLO SERGIO |
| 5296918303 |
PULIZIA STUFA CENTRO INCONTRO ANZIANI.- |
80,00 € |
L'ANGOLO DELLA CASA DI LUCA CASTELLANO SS |
| 5296905847 |
FORNITURA PELLE PER CENTRO INCONTRO ANZIANI.- |
588,00 € |
C.L. PELLETS DI CASTELLANO LUCA |
| Z210B41A9D |
INSTALLAZIONE UPS PER POSTAZIONE STATO CIVILE |
37,00 € |
PORTACOLONE WALTER |
| Z580B3E9B5 |
RILEGATURA VERBALI UFFICIALE ELETTORALE |
135,00 € |
F.E.E.P. SNC di SOLDAN & C.SNC |
| ZD10B3EAF2 |
CANONE SERVIZIO ACCESSO AD INTERNET SCUOLA MEDIA MESE DI AGOSTO 2013.- |
25,00 € |
ERRE ELLE NET S.A.S. |
| Z280B3EB7A |
CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA ANNO 2013.- |
174,41 € |
GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA |
| Z720B52881 |
TAGLIO ERBA E PULIZIA AREA FIERA DI SAN MATTEO 2013 |
215,00 € |
AIMONE QUERIO LIVIO IMPRESA FORESTALE |
| 5295818742 |
ACQUISTO DI VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO.- |
50,40 € |
CAVALLARI GINO |
| 5295812250 |
ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ESTERNI.- |
413,00 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| 52957932A1 |
SISTEMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE SU PONTE IN VIA OLTRESOANA.- |
413,00 € |
SEGHERIA & LEGNAMI CHIABOTTI |
| ZF60B3EB1D |
FORNITURA QNAP |
828,00 € |
COPISISTEM SRL |
| Z760B3E9F3 |
FORNITURA TANICHE DI CERA POLIURETANA AUTOLUCIDANTE PP500 |
413,00 € |
DA PAOLA DI BIANCO PAOLA |
| Z8A0B3E393 |
FORNITURA FARMACI PER CITTADINI INGENTI |
440,00 € |
FARMACIA CORBILETTO GIUSEPPE |
| 5295751FF5 |
RELAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTO DI VIABILITA' PEDONALE VIA ROMA.- |
500,00 € |
GEOL. GELCI PAOLO |
| Z590B3A653 |
Copie eccedenti l'assistenza della fotocopiatrice del sevizio alla persona - periodo 01.07.2012 -... |
1.227,00 € |
Danilo Carbone |
| Z050B37E09 |
AFFITO LOCALI ADIBITI A CENTRO INCONTRO ANZIANI ANNO 2013.- |
2.997,72 € |
AIMONE BRUNA |
| Z160B39E12 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
334,00 € |
FEEP snc |
| ZDE0B39D12 |
CONTRATTO INTERNET SCUOLA MEDIA MESE DI GIUGNO 2013 |
25,00 € |
ERRE ELLE NET SAS |
| 52922051B9 |
MANUTENZIONE CIGLI STRADALI DA VIA MONTIGLIO A STRADA "LA BALMA" |
700,00 € |
VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC. COOP. AGRICOLA |
| 5291460AEB |
RATTOPPI IN ASFALTO A FREDDO LUNGO LA STRADA DI ACCESSO ALLA BG. MONTPONT |
300,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| ZCC0B35491 |
FORNITURA BENZINA PER VEICOLI COMUNALI |
150,00 € |
AIMONETTO WANDA |
| ZD10B3EAF2 |
CANONE SERVIZIO ACCESSO AD INTERNET SCUOLA MEDIA MESE DI AGOSTO 2013 |
25,00 € |
ERRE ELLE NET SAS |
| ZB50B3128F |
FORNITURA E INSTALLAZIONE FIREWALL E ANTISPAM |
800,00 € |
PORTGUARDIAN.COM SRL |
| ZCD0B30470 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA SECONDARIA |
118,07 € |
CANTELLO SRL |
| ZB20B19C31 |
FORNITURA STAMPANTE PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA |
350,00 € |
CORTESE.IT |
| 5277927B22 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER ISPEZIONE TORRE TELLARIA |
80,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 52779172E4 |
TAGLIO ERBA IN LOC. PIANCERESE |
250,00 € |
BARINOTTO ALDO |
| Z580B3E9B5 |
RILEGATURA VERBALI UFF.LE ELETTORALE |
135,00 € |
FEEP & C. SNC |
| ZB20B19C31 |
FORNITURA STAMPANTE PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA.- |
350,00 € |
GCORTESE.IT |
| Z6A0B19D60 |
SISTEMAZIONE FORNO E CUOCIPASTA CENTRO COTTURA |
144,00 € |
ASSOTEC SRL |
| Z1E0B19D7B |
QUOTA ACQUISTO SOFTWARE ANNO 2013 CONTRATTI DIGITALI.- |
233,00 € |
WIN X PAL SRL |
| 526190448B |
TUTELA LEGALE CAUSA SATTA/COMUNE DI PONT CANAVESE |
1.200,00 € |
AVV. GIUSEPPINA PIPPIONE - LIBERO PROFESSIONISTA |
| ZC20AC18B5 |
FORNITURA AGENDE E REGISTRI PER INSEGNANTI |
413,00 € |
MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL |
| 5253188BDD |
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MAGGIO 2013 |
55,00 € |
ARRIGHI SRL |
| Z460ADE571 |
CORSO DI FORMAZIONE SUL BILANCIO 2013 |
75,00 € |
LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA |
| Z790ADDBA8 |
FORNITURA CARTA, TONER , ECC. |
500,00 € |
ERREBIAN SPA |
| Z220ADDBBD |
FORNITURA TONER, CARTA E CANCELLERIA |
500,00 € |
GBR ROSSETTO SPA |
| Z800ADDB95 |
FORNITURA CANCELLERIA, TONER, CARTA,ECC. |
500,00 € |
MYO S.R.L. |
| 524810051F |
RIPARAZIONE TENDE SCUOLA ELEMENTARE |
100,00 € |
D'AURIA CARMELA |
| 5244442A70 |
CONSULENZA TECNICA PER VERTENZA COMUNE DI PONT CANAVESE/AIMONETTO VERA |
1.000,00 € |
ARCH. ADRIANO MARTINETTO |
| 5244110877 |
SPOSTAMENTO TUBAZIONE GASI IN VIA MOLETTI - REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E PROGETTO SMAT 7230 |
3.100,00 € |
ITALGAS SPA |
| 5244036B65 |
INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE SENTIERO TORRE TELLARIA PER BANDO GAL.- |
500,00 € |
GEOM. CRISTIANO GIOLITTO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| Z230ACCC6B |
AGGIORNAMENTO MEMOWEB AVANZATO GENNAIO/GIUGNO 2013 |
40,95 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| Z7E0ACCB74 |
SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE AL PUBBLICO |
1.000,00 € |
DEIRO SILVIA |
| 52409833FD |
FORNITURA DI PANNELLO IN LEGNO PER ISOLA ECOLOGICA BG. BOETTI |
537,00 € |
SEGHERIA & LEGNAMI CHIABOTTI |
| 5240901053 |
IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE - |
3.500,00 € |
ARRIGHI SRL |
| ZC20AC18B5 |
Fornitura agende e registri per insegnati |
412,84 € |
MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
| 52367395BA |
RIMOZIONE MASSO IN BG. PANIER |
200,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| 5236711E9C |
FORMAZIONE DI POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN PIAZZA SANT'ANNA |
413,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| 5236657210 |
SERVIZIO DI CONSULENZA, REDAZIONE MEMORIA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CAUSA COMUNE/UOAC |
3.400,00 € |
AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 52366013D9 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DIVERSE.- |
2.500,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| 5236540183 |
CIMITERO COMUNALE - SISTEMAZIONE RACCOLTA ACQUE PIOVANE.- |
2.800,00 € |
FALBO LUCIANO |
| Z260AB8E93 |
Acquisto postazione informatica per il Segretario Comunale |
520,00 € |
COPISISTEM SRL |
| Z6C0AB6798 |
INSTALLAZIONE PORTA USB SU PC |
45,00 € |
GCORTESE.IT |
| ZB60AB67EE |
LOCAZIONE OPERATIVA FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA |
244,50 € |
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS |
| Z6B0AB6B3F |
Fornitura stampante per il Servizio di Polizia Municipale |
314,00 € |
COPISISTEM SRL |
| ZCE0B2EA3C |
INTERVENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER CONCERTO RUA |
140,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| Z230AB1EF9 |
Fornitura postazione informatica per il servizio di Polizia Municipale |
629,20 € |
COPISISTEM SRL |
| Z3B0A6FF98 |
FORMAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
2.570,00 € |
SELCA SRL |
| 51995769D8 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LOTTO 2 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI ANNO 2012 - SCALA... |
1.057,69 € |
ARCH. BOSCO CRISTINA - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 04/07/2013 |
OPERE A PROTEZIONE DELL'ABITATO - AREA TORRE TELLARIA. ECONOMIE PER LAVORI EXTRA CONTRATTO DI... |
8.800,00 € |
MARCHIANDO DOMENICO |
| Z100BC64AB |
PALETTA PER SEGNALAZIONE CON SCRITTA E STEMMA |
48,00 € |
GRAFICHE GASPARI |
| ZAB0A9F063 |
Sistemazione impianto elettrico Parco Mazzonis e Biblioteca civica |
143,00 € |
Elettro Design di Portacolone Walter |
| Z420A9F085 |
Prestazione per insegnamento musicale |
2.450,00 € |
Querio Bruna |
| ZBE0A9F09B |
Fornitura medaglie per giochi della gioventù |
67,20 € |
Cup Center |
| Z620BBF472 |
FORNITURA FORMULARI E PREAVVISI PER LA POLIZIA LOCALE |
414,00 € |
MAGGIOLI MODULGRAFICA |
| 521018195E |
MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2013 |
706,38 € |
CANAVESE ESTINTORI SAS |
| 521017004D |
INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA.- |
95,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| 521015109F |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE DIVERSO PER STRADE |
94,50 € |
RIVA GIOVANNI & C. SNC |
| Z050A8C7AA |
RIPRISTINO INTERRUTTORE E COLLEGAMENTO TELECAMERA DI VIA CAVIGLIONE |
35,00 € |
ERRE ELLE NET SAS |
| Z050A8C7AA |
INTERVENTO DI RIPRISTINO INTERRUTTORE E COLLEGAMENTO TELECAMERA DI VIA CAVIGLIONE |
35,00 € |
ERRE ELLE NET SAS |
| 5202430D09 |
FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE STRADA IN LOC. RIVE DEL BAUSANO.- |
159,40 € |
RIVA GIOVANNI & C. SNC |
| Z2D0A822F1 |
NUOVO TESTO CDS |
67,00 € |
GRAFICHE GASPARI |
| ZF10A81CF1 |
FORNITURA TIMBRI POLIZIA MUNICIPALE |
36,00 € |
GRAFICHE GASPARI |
| 520203249B |
SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER RICORSO A TRIBUNALE DELLE ACQUE. |
1.000,00 € |
ARCH. ADRIANO MARTINETTO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 5202011347 |
TUTELA LEGALE PER CAUSA PRESSO TRIBUNALE DELLE ACQUE.- |
1.200,00 € |
AVV. MARA GRISOLANO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| Z2D0A822F1 |
NUOVO TESTO DEL CDS |
67,00 € |
GRAFICHE GASPARI SRL |
| ZF10A81CF1 |
FORNITURA TIMBRI PER LA POLIZIA LOCALE |
36,00 € |
PETRONE ROBERTO |
| 519957375F |
INCARICO PROFESSIONALE PER LOTTO 1 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI ANNO 2012 -... |
2.932,69 € |
ARCH. BOSCO CRISTINA - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 519956726D |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER UFFICIO TRIBUTI |
64,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| 5199534730 |
FORMAZIONE GRIGLIE IN VIA BERCHERA E SISTEMAZIONE FONDO STRADALE STRADA VECCHIA SANTA MARIA |
2.700,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| Z1D0A7DAFA |
FORNITURA PREAVVISI DI ACCERTAMENTO AL CDS |
370,00 € |
MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA |
| ZC80A7D615 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE E PICCOLA CANCELLERIA.- |
107,80 € |
ERREBIAN SPA |
| 51977696AA |
FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER ESTERNI |
85,55 € |
CARLO CELESIA |
| 5198013007 |
RIPARAZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORI |
161,00 € |
RONCAROLO GIOVANNI SAS |
| 5198026ABE |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE |
953,60 € |
VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC. COOP. AGRICOLA |
| 5197780FBB |
PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI PARCO GIOCHI, SCUOLE E PALESTRA.- |
200,00 € |
CIESSE CANAVESE SERVIZI SCARL |
| 51977696AA |
FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER ESTERNI |
85,55 € |
CARLO CELESIA |
| Z9D0A79491 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
500,00 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| ZE90A79476 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
500,00 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| Z950A7945F |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
500,00 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| Z690A79447 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
500,00 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R & C. |
| Z650A7942E |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
399,16 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| ZF90A793DF |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
331,35 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| ZDF0A793BA |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
110,10 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| 519481836D |
CONTRIBUTO AL CORPO VOLONTARI A.I.B. PER INTERVENTI ANNO
2013.- |
2.300,00 € |
CORPO VOLONTARI AIB |
| Z4C0BC9437 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
210,00 € |
ERRE ELLE NET |
| ZE8089D6DA |
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - MESE DI MAGGIO 2013 |
36.873,49 € |
ASA SERVIZI SRL |
| Z0F0922FA2 |
SERVIZIO SPAZZAMENTO AREA MERCATALE MESE DI MAGGIO 2013 |
412,62 € |
ASA SERVIZI SRL |
| Z720A725F3 |
CANONE ANNUO BANCA DATI ACI PRA - 2 FASCIA |
540,13 € |
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| ZF40A71601 |
FORNITURA RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI FORMATO A4.- |
157,22 € |
GBR ROSSETTO SPA |
| Z3B0A6FF98 |
FORMAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
2.570,00 € |
SELCA SRL |
| Z0C0A6B237 |
FORNITURA LEGNA DA ARDERE PER FAMIGLIA INDIGENTE |
228,00 € |
SEGNERIA CHIABOTTI DOMENICO DI F.F. SNC |
| 5187618DC9 |
MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO DELLA VIA PANIER.- |
700,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| Z5C0A6A867 |
FORMAZIONE ANNO 2013 |
825,00 € |
FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS |
| Z250A6A849 |
LA LEGGE PLUS ON-LINE ANNO 2013 |
750,00 € |
IPSOA |
| 51842144BA |
SOSTITUZIONE AUTOMATICI E CONTATORE DEL QUADRO ELETTRICO DI VIA CAVIGLIONE.- |
950,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 5183983619 |
MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.- |
777,00 € |
PERARDI WALTER |
| 518402371B |
RICOSTRUZIONE SPONDA SINISTRA T. ORCO - RINNOVO/PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI PRIVATI... |
580,00 € |
BUGNI RENZO |
| 5174159B12 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (TELLARIA, FERRANDA,... |
930,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| Z6C0AB6798 |
Installazione porta USB su PC |
45,00 € |
CORTESE.IT |
| Z7308E8EA1 |
Fornitura libri per biblioteca civica
|
487,00 € |
LA LIBRERIA SAS DI COSSAVELLA & C. |
| ZBA09BF6C7 |
Fornitura farmaci per famiglie indigenti - Farmacia Sabato |
300,00 € |
SABATO DOTT. MICHELE |
| Z6209E7EAE |
Fornitura 90 numeri civici |
405,00 € |
F.E.E.P. SNC |
| Z760A4E0A1 |
FORNITURA BOMBOLE GAS PER CITTADINI INDIGENTI E STUFA |
421,40 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA |
| ZB60AB67EE |
Locazione operativa fotocopiatrice segreteria |
244,50 € |
BNP PARIBAS SPA |
| 5168890EF3 |
RIPARAZIONE TETTO PALESTRA COMUNALE A SEGUITO DI PIOGGE MAGGIO 2013.- |
1.850,00 € |
ERTOLA ARMANDO |
| ZE00A4296B |
MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO DH034KV |
644,00 € |
GS GRAFICA & SEGNALETICA SRL |
| Z6A0A436B7 |
Fornitura materiale per pulizia scuola primaria
|
516,00 € |
DA PAOLA DI BIANCO PAOLA |
| Z770A43842 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CORSO DI NUOTO ANNO 2013 |
1.561,00 € |
CIESSE CANAVESE SERVIZI SCARL |
| 515701790C |
MANUTENZIONE AREE VERDI E CIGLI STRADALI.- |
3.701,00 € |
VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC. COOP. AGRICOLA |
| 5147947C3E |
SERVIZIO DI STAMPA BOLLETTINI TRIBUTI.- |
90,00 € |
S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI SNC DI CANAVESE BRUNO & C |
| 5147929D63 |
FORNITURA SCOPE DI BAMBU'.- |
64,00 € |
RIASSETTO SEBASTIANO |
| Z3D0A1AB52 |
PREMIO POLIZZE AUTOVETTURE E MEZZI OPERATIVI IN DOTAZIONE AL COMUNE.- |
1.395,00 € |
JANUA BROKER SPA |
| ZAC0A0D41F |
Comparteciopazione spesa per Concorso Abbè Carlogne |
372,95 € |
Giacoletto Giovanni |
| Z520A0D460 |
Servizio trasporto ragazzi con autobus al corso di nuoto |
1.636,36 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| Z0E0A0D4AD |
Mantenimento casella PEC ufficiale del Comune di Pont Canavese
|
8,00 € |
CSI PIEMONTE |
| ZAC0A0A60A |
DIFFERENZA COPIE COLORE DA CONTEGGIARE KONICA MINOLTA C220 - PERIODO OTT/GEN.
|
77,07 € |
EUROCOPY SRL |
| Z0909FD272 |
Fornitura materiale di cancelleria |
86,12 € |
CARTOLERIA DA VALERIA |
| Z4609F9378 |
Attività di sorveglianza sanitaria dott. Antonietto anno 2012
|
1.505,01 € |
ANTONIETTO GIORGIO |
| Z590BBF3FB |
LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO GIOCHI SCUOLA MEDIA |
220,00 € |
OFI DI CIMA GIUSEPPE |
| ZF709ED7DD |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.- |
3.000,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| Z62009E7EA |
FORNITURA 90 NUMERI CIVICI |
405,00 € |
F.E.E.P. SNC di SOLDAN & C.SNC |
| Z1B09E7D31 |
Sistemazione pc biblioteca e ufficio tecnico |
73,00 € |
GCORTESE.IT |
| ZAD09E7E4E |
Formazione anno 2013 - Formazione pianificazione e ricerca di Renato Iaconi & C. sas
|
825,00 € |
FORMAZIONE PIANIFICAZIONE RICERCA DI RENATO IACONI & C. SAS |
| 5117123F78 |
FORNITURA DI DISERBANTE PER STRADE ED AREE URBANE.- |
1.050,00 € |
STELLA DI MORRA LUIGI |
| 5117051411 |
DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA SCUOLA MEDIA.- |
300,00 € |
BORIO SAS DI REANO SUSANNA |
| 510737425B |
MANUTENZIONE TAPPARELLE SCUOLA MEDIA.- |
80,00 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| 510521088F |
FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER STRADE ED AREE URBANE.- |
730,00 € |
TECNI.CO EDILIZIA SRL |
| 5105182176 |
RIPARAZIONE PORTA PRESSO SCUOLA MEDIA.- |
100,00 € |
GIGLIOTTI ANTONIO |
| ZBA09BF6C7 |
FORNITURA FARMACI PER FAMIGLIE INDIGENTI FARMACIA.- |
300,00 € |
SABATO DR.MICHELE - FARMACIA |
| Z4C09BF590 |
Assistenza fotocopiatrice del Servizio alla Persona per l'anno 2013
|
540,00 € |
CARBONE DANILO |
| ZD709BF6C0 |
Fornitura legna da ardere per famiglie indigenti anno 2013 |
254,50 € |
CHIABOTTI DOMENICO |
| Z8B09BF6DB |
Fornitura legna da ardere per famiglie indigenti |
939,60 € |
RIVA ROVEDA LUIGI |
| 4205540963 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SU CALDAIA VALLIANT PRESSO SALONE POLIFUNZIONALE.- |
116,00 € |
C.B.F. DI CECCHETTO UGO & C SNC |
| ZD709B124D |
FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E SERRATURE |
130,00 € |
O.F.I. di CIMA GIUSEPPE |
| ZD709B124D |
FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE E SOSTITUZIONE SERRATURA VIA ROGGIE |
130,00 € |
O.F.I. DI CIMA |
| ZC20999B01 |
FORNITURA CORONA D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE |
160,00 € |
MORSANUTTO RENATO |
| ZC20999B01 |
FORNITURA CORONA D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE |
160,00 € |
MORSANUTTO RENATO FIORI |
| 5075655302 |
ONORARIO CTU PER CAUSA SATTA/BERTOLDO COMUNE DI PONT CANAVESE |
360,00 € |
GEOM. FERRI ANDREA - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 5075452B7A |
RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE PER CAUSA SATTA/BERTOLDO.- |
2.000,00 € |
AVV. GIUSEPPINA PIPPIONE - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 5075279CB6 |
FORNITURA E PIANTUMAZIONE FIORI PER ARREE VERDI.- |
950,00 € |
VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC. COOP. AGRICOLA |
| 5073181964 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO.- |
374,00 € |
PUBBLICA EDITRICE SRL |
| Z8B0991A72 |
Visite oculistiche |
1.000,00 € |
STUDIO MEDICO CANAVESANO |
| ZE00991ACE |
Fornitura Agente Vsphere Symantec compreso di installazione |
600,00 € |
PORTGUARDIAN.COM SRL |
| Z180BC5EFB |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
693,50 € |
GS GRAFICA SEGNALETICA |
| Z4C098FBBD |
FORMAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
784,00 € |
GS GRAFICA & SEGNALETICA SRL |
| Z7609874F8 |
Riparazione PC Vigili e UTC
|
100,00 € |
GCORTESE.IT |
| Z4C098FBBD |
FORMAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
784,00 € |
GS SEGNALETICA SRL |
| Z2C096962A |
ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2013 |
9.000,00 € |
A.D. POLISPORTVA PONTESE |
| Z9709658CD |
FORNITURA TESTO CDS, BUSTE ED AVVISI PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
172,80 € |
GRAFICHE GASPARI |
| Z9709658CD |
FORNITURA TESTO CDS, BUSTE ED AVVISI DI RICEVIMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
160,00 € |
GRAFICHE GASPARI SRL |
| 5047012E0B |
MANUTENZIONE ORDINARIA SU CALDAIA VALLIANT PRESSO SALONE POLIFUNZIONALE.- |
140,00 € |
C.B.F. DI CECCHETTO UGO & C SNC |
| 504539794F |
MANUTENZIONI CIMITERIALI DIVERSE.- |
1.500,00 € |
PERARDI WALTER |
| 504539794F |
MANUTENZIONI CIMITERIALI DIVERSE.- |
1.500,00 € |
FALBO LUCIANO |
| 5045384E93 |
ASSISTENZA MONTASCALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO DAL 01.04.2013 AL 31.03.2014.- |
400,00 € |
GARAVENTA LIFT SRL |
| ZDA095B674 |
INTERVENTI SULLE POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA |
90,00 € |
ERRE ELLE NET SAS |
| 5029748759 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI A.S. 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - LOTTO N.2 - ZONA B.- |
82.833,75 € |
BERTARINI FLAVIO |
| 5029708657 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI A.S. 2013/14- 2014/15 - 2015/16 - LOTTO N. 1 ZONA.- |
110.445,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI-AUTONOLEG. |
| 502642839A |
SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2013/2014.- |
173.008,00 € |
CAMST SOC.COOP. A R.L. |
| Z0E093BC74 |
RIPARAZIONE MIXER CUCINA |
80,00 € |
ASSOTEC SRL |
| Z2B093C34A |
Canone trimestrale per locazione operativa fotocopiatrice segreteria |
244,50 € |
CARBONE DANILO |
| 50112072D6 |
DISOTTURAZIONE TOMBINO VIA DESTEFANIS.- |
200,00 € |
BORIO SAS DI REANO SUSANNA |
| 5011145FA8 |
FORNITURA BITUME A FREDDO PER STRADE ED AREE URBANE.- |
1.360,00 € |
TECNI.CO EDILIZIA SRL |
| Z4A0922CE8 |
POSA CARTELLI STRADALI IN VIA PARTIGIANI |
229,00 € |
O.F.I. DI CIMA GIUSEPPE |
| Z800922CC1 |
FORNITURA E POSA N. 1 BARRIERA IN FERRO |
290,40 € |
O,F.I. di CIMA |
| ZEF0922E3D |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI IMMOMINAZIONE ESTERNA CHIESA S. COSTANZO |
175,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLE WALTER |
| ZF3092267E |
SERVIZIO SPAZZAMENTO AREA MERCATALE |
825,25 € |
ASA SERVIZI SRL |
| Z800922CC1 |
FORNITURA E POSA 1 BARRIERA IN FERRO IN VIA ORCO |
240,00 € |
O.F.I. di CIMA GIUSEPPE |
| Z4A0922CE8 |
POSA CARTELLI STRADALI VERTICALI |
190,00 € |
O.F.I. di CIMA GIUSEPPE |
| ZEF0922E3D |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CHIESA SAN COSTANZO |
175,00 € |
ELETTRO DESIGN di PORTACOLONE WALTER |
| Z0F0922FA2 |
SERVIZIO SPAZZAMENTO AREA MERCATALE |
4.127,00 € |
ASA SERVIZI SRL |
| 5000860837 |
FORNITURA DI SABBIONE PER TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE COMUNALI.- |
1.000,00 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| 50008342C4 |
FORNITURA E POSA TENDA OSCURANTE PER SALA PROIEZIONI SCUOLA ELEMENTARE.- |
240,00 € |
FAR TENDE DI TARIZZO ALBERTO |
| ZBF0913ED0 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE MINOLTA DI 152 |
186,22 € |
EUROCOPY SRL |
| Z680911E8A |
Acquisto libri per la Biblioteca Civica |
500,00 € |
LA LIBRERIA SAS DI COSSAVELLA & c. |
| ZFA091219D |
Contratto internet scuola media mese di febbraio 2013 |
25,00 € |
ERRE ELLE NET SAS |
| Z800912211 |
Pulizia salone polivalente di Via Soana |
82,64 € |
CIESSE - CANAVESE SERVIZI A R.L. |
| Z5B090E326 |
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PER IL PERIODO 01/01/2013-31/12/2016 |
10.190,40 € |
KIBERNETES SRL |
| ZA10B55238 |
INTERVENTO RIPRISTINO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
50,00 € |
ERRE ELLE NET |
| Z3F08EED72 |
Rinnovo contratto antivirus anno 2013 |
313,00 € |
YOTTA TECNOLOGIA SRL |
| Z7308E8EA1 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA.- |
487,00 € |
LA LIBRERIA SAS DI COSSAVELLA |
| ZD208E8EBE |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
300,00 € |
LA LIBRERIA SAS DI COSSAVELLA |
| Z3908E8CB9 |
Contratto di assistenza software programmi siscom per l'anno 2013 |
3.812,00 € |
WIN X PAL SRL |
| Z6908E8EE0 |
fornitura libri per biblioteca civica |
102,56 € |
LA LIBRERIA DI COSSAVELLA & C. |
| Z4C08DCFB6 |
FORNITURA TESTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA |
67,70 € |
GRAFICHE GASPARI |
| Z4C08DCFB6 |
FORNITURA TESTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA |
67,60 € |
GRAFICHE GASPARI SRL |
| 4952004AF7 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI PER IL TRIENNIO 2013/2015.- |
1.359,00 € |
CIMIT SERVICE SNC |
| 4951252E64 |
FORNITURA NUOVO TERMOCONVETTORE PER UFFICIO TURISTICO.- |
1.491,00 € |
PERARDI WALTER |
| 4951122320 |
FORNITURA RETE DI PROTEZIONE PER CAMPO DI CALCIO A 7.- |
460,00 € |
VOLLEY & SPORT SRL |
| 4946542F93 |
FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013.- |
13.340,00 € |
DUFERCO ENERGIA |
| 4946527336 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013.- |
78.300,00 € |
DUFERCO ENERGIA |
| 494705461A |
SOSTITUZIONE SPAZZOLE MOTOSCOPA.- |
400,00 € |
ALLTEK SRL |
| 49466096E0 |
FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013.- |
4.580,00 € |
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (SMAT SPA) |
| 4946597CF7 |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013.- |
39.475,00 € |
ENEL SOLE SPA |
| 4946580EEF |
SERVIZI POSTALI ANNO 2013.- |
7.000,00 € |
POSTE ITALIANE |
| 4946566365 |
TELEFONIA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013 |
8.350,00 € |
VODAFONE OMNITEL |
| 4946566365 |
TELEFONIA PER IMMOBILI COMUNALI.- |
8.350,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| 49451155FD |
FORNITURA SALE MARINO PER TRATTAMENTO ANTIGELO STRADE COMUNALE. ORDINE N.2 STAGIONE 2012/2013.- |
2.600,00 € |
NUOVA AGRARIA SRL |
| 494255663C |
ACQUISTO NUOVO AUTOCARRO PER ESTERNI.- |
13.223,00 € |
PONTAUTO DI BERCHIATTO PAOLO SAS |
| 49402875CC |
SISTEMAZIONE SERVIZIO IGIENICO PRESSO MAGAZZINO CANTONIERI.- |
380,00 € |
TERMOIDRAULICA - FUDA GIANLUCA |
| 49384970A6 |
FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER ESTERNI.- |
5.000,00 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| 49388568E5 |
CONTROLLO ANNUALE CALDAIA BIBLIOTECA.- |
132,00 € |
CUCCIATTI SNC |
| 4938743BA4 |
PULIZIA ROGGIA IN LOC. BOETTI.- |
413,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| 4938707DEE |
INTERVENTI DI CARPENTERIA DIVERSI.- |
3.000,00 € |
O.F.I. DI CIMA GIUSEPPE |
| 4938668DBF |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI.- |
5.000,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 493859732B |
FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO IN SACCHI.- |
1.500,00 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| 49385425C7 |
ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE UTC ANNO 2013.- |
180,00 € |
CARBONE DANILO |
| Z6C08AC119 |
FORNITURA MANIFESTI PER GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO.- |
62,00 € |
STUDIO IDEA 82 S.A.S. |
| Z0C08AE7EF |
LAVORI ALLA FIAT PUNTO DEL COMUNE TARGATA AW833NT |
416,00 € |
CAMERLO SERGIO |
| Z0C08AE7EF |
MANUTENZIONE MOTORE E REVISIONE FIAT PUNTO AW833NT |
316,00 € |
POINT SERVICE di CAMERLO SERGIO |
| Z5F08ABAA7 |
Rilegatura registri di stato civile |
63,00 € |
F.E.E.P. SNC |
| Z6C08AC119 |
Fornitura manifesti per giorno della memoria e del ricordo |
62,00 € |
STUDIO IDEA 82 SAS |
| Z5F08AC184 |
Fornitura registri di stato civile
|
280,00 € |
MANIETTO TIPOLITOGRAFIA SRL |
| ZB008AC1C7 |
Sistemazione pc
|
215,00 € |
GCORTESE.IT |
| Z9B08AC200 |
Cartelle elettorali web per elezioni politiche 2013
|
350,00 € |
GRAFICHE GASPARI SRL |
| ZD808AC2C1 |
Fortinuta scaffali per biblioteca civica
|
1.860,00 € |
FIMAT SRL |
| ZDA08AC34B |
Rinnovo abbonamento ANCITEL |
662,00 € |
ANCITEL SPA |
| Z5D08AC3EB |
Fornitura servizio WI-FI base canone mensile mese di gennaio |
25,53 € |
ERRE ELLE NET SAS |
| ZCB08AC522 |
Contratto di assistenza e manutenzione sistema di rilevazione presenze |
948,00 € |
CABRIL SERVICE srl |
| Z4B08AC6E9 |
Servizio navetta per il Cimitero anno 2013 |
2.000,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| ZE508A2C53 |
PULIZIA STRADE CON L'AUTOSPAZZATRICE E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEL RIFIUTO IN OCCASIONE DEL... |
862,04 € |
ASA SERVIZI |
| ZB408A89FD |
FORNITURA N. 4 BATTERIE PER RADIO RICETRASMITTENTE MODELLO VERTEX -BATTERIA NBPV57H |
100,00 € |
BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL |
| ZCA08A8A09 |
FORNITURA N. 4 BATTERIE PER RADIO RICETRASMITTENTI MODELLO VERTEX - BATTERIA - NR -NBPV57H |
100,00 € |
BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL |
| ZC308A8A1C |
LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO HAFEI DEL COMUNE DI PONT CANAVESE |
141,00 € |
POINT SERVICE di CAMERLO SERGIO |
| Z6F08A58FF |
FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, FALDONI, CARTA, TONER,ECC. PER UFFICI C.LI.- |
500,00 € |
G.B.R. ROSSETTO SPA |
| Z6F08A58FF |
FORNITURA CANCELLERIA,STAMPATI,FALDONI,CARTA,TONER,ECC. PER UFFICI C.LI.- |
500,00 € |
F.E.E.P. SNC |
| Z6F08A58FF |
FORNITURA CANCELLERIA,STAMPATI,FALDONI,CARTA,TONER,ECC. PER UFFICI C.LI.- |
500,00 € |
MYO SRL |
| Z6F08A58FF |
FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI,FALDONE,CARTA,TONER, ECC. PER UFFICI C.LI |
500,00 € |
MONDOFFICE SRL |
| ZE508A2C53 |
PULIZIA STRADE CON AUTOSPAZZATRICE E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEL RIFIUTO IN OCCASIONE DEL... |
862,00 € |
ASA SERVIZI SRL |
| ZE8089D6DA |
SERVIZIO RACCOLTA/TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU.-ANNO 2013.- |
442.481,88 € |
A.S.A. SERVIZI SRL IN A.S. |
| Z170897943 |
CANONE TRIMESTRALE - DICEMBRE 2012 - MARZO 2013 - FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI SEGRETERIA |
244,50 € |
EUROCOPY SRL |
| Z070894CC0 |
FORNITURA RINGHIERA IN METALLO VERNICIATA E LAVORI DI POSA |
210,00 € |
ETC IMPIANTI DI PISTONO DARIO |
| Z150896618 |
ACQUISTO PIGOTTE |
600,00 € |
UNICEF COMITATO ITALIANO |
| Z490892C89 |
Fornitura bibite e panettoni per brindisi natalizio 2012 |
183,47 € |
GIMORRI SNC DI GIMORRI ANDREA |
| ZAC0892CBF |
Manutenzione sito internet 2013 |
650,00 € |
EPUBLIC SRL |
| ZE30892CDD |
Canone manutenzione software anno 2013 - ditta Kibernetes |
5.570,00 € |
KIBERNETES SRL |
| Z260892CE8 |
Incarico di responsabile esterno S.P.P. |
750,00 € |
STUDIO LEONARDO SRL |
| 4913481CC7 |
DISOTTURAZIONE FOGNARIA CON CANAL JET.- |
200,00 € |
BORIO SAS DI REANO SUSANNA |
| 4913442C98 |
FORMAZIONE IN TRIBUTARIA.- |
300,00 € |
COMSERVICE SRL |
| ZC10864C31 |
Fornitura libri per biblioteca civica
|
1.170,30 € |
LA LIBRERIA SAS DI COSSAVELLA & C. |
| ZBB0864C89 |
Fornitura libri per bibilioteca civica |
1.502,47 € |
LA LIBRERIA SAS DI COSSAVELLA & C. |
| 48918599BE |
VERIFICA PERIODICA ASCENSORE.- |
161,00 € |
ARRIGHI SRL |
| 4891841AE3 |
RIPRISTINO ASCENSORE BLOCCATO E ASSISTENZA A VISITA PERIODICA ASCENSORE.- |
415,00 € |
ARRIGHI SRL |
| Z080BC54C9 |
FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
389,00 € |
GS GRAFICA SEGNALETICA |
| 4891339C9F |
RIMOZIONE PIASTRELLE E VERNICIATURA A SMALTO SERVIZIO IGIENICO SCUOLA MEDIA.- |
400,00 € |
GIGLIOTTI ANTONIO |
| 487838282C |
RIPOSIZIONAMENTO BACHECA VIALE LEA E FISSAGGIO RIVESTIMENTO PRESSO MONUMENTO DEI CADUTI.- |
470,00 € |
AIRALE DANIELE |
| 4874211628 |
REALIZZAZIONE DI ITINERARIO FERRATO AD USO SPORTIVO/TURISTICO NEL SETTORE ROCCIOSO TRA SARRO E... |
39.503,06 € |
ALPI VERT DI DALLA GASPERINA LUCA & C SNC |
| 4871985933 |
DISOTTURAZIONE TUBAZIONE FOGNARIA PRESSO SCUOLA MEDIA.- |
200,00 € |
BORIO SAS DI REANO SUSANNA |
| 4871954F9C |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER ESTERNI.- |
207,00 € |
CARLO CELESIA |
| 4863960AC2 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PEDONALE IN TRATTI DELLA VIA ROMA E... |
1.500,00 € |
GEOM. TRUFFA GIACHET ALBERTO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| Z64083101F |
FORNITURA MATERIALE PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO
|
172,45 € |
MYO SRL |
| Z7308285FF |
PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE RETTE SCOLASTICHE |
1.000,00 € |
WIN X PAL SRL |
| Z000829BF2 |
CONGUAGLIO GESTIONE MICRO NIDO ANNO SCOLASTICO 2011-2012 |
47.455,42 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| ZD60829DBD |
CONCORSO SPESE PER INSTALLAZIONE PUNTO ACQUA SMAT 2^ QUOTA
|
1.920,00 € |
S.M.A.T. SPA |
| 4863960AC2 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIAIBILITA' PEDONALE IN TRATTI DELLA VIA ROMA... |
1.500,00 € |
ING. BUSSONE MATTEO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| ZD10823F3F |
RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI ET 2400 |
100,00 € |
EUROOFFICE SNC |
| Z3D082466B |
SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI DICEMBRE 2012 |
557,08 € |
C.M. Service srl |
| Z3309823DD |
PACCHETTO DI 6 GIORNATE DI FORMAZIONE IN MATERIA FINANZIARIA.- |
300,00 € |
COMSERVICE SRL |
| Z0F0922FA2 |
SERVIZIO SPAZZAMENTO AREA MERCATALE |
4.127,00 € |
ASA SERVIZI |
| ZF3092267E |
SERVIZIO SPAZZAMENTO AREA MERCATALE |
825,25 € |
ASA SERVIZI |
| Z3F07F7169 |
GESTIONE SERVIZIO MICRO NIDO - SETTEMBRE DICEMBRE 2012 |
34.615,38 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z3907F71C1 |
GESTIONE SERVIZIO MICRO NIDO - GENNAIO / LUGLIO 2013 |
116.331,15 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z5D0A65E28 |
FORNITURA PREAVVISI DI ACCERTAMENTO CDS E PRONTUARI PER LE VIOLAZIONI |
483,84 € |
MAGGIOLI EDITORE SRL |